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1.0 Vertragsprüfung
Hat der Auftragnehmer durch seine verantwortliche Schweißaufsicht (vSAP) oder dessen gleichberechtigter Vertreter (SAP) die Fertigungsmöglichkeiten, den geforderten Geltungsbereich, die Qualitätsanforderungen und die Qualitätsnachweise geprüft?
Prüf punkt	Qualitäts- Anforderung	Erfüllt Ja       Nein		Nicht zutreff- end	Doku- mentiert	Gültgkeits- dauer	Bemerkungen
1.1	Sind die Fertigungsmöglichkeiten des Auftragsnehmers für die Kundenanfrage u. / o. des Kundenauftrages ausreichend?
1.2	Ist die Einhaltung der vorgegebenen Qualitätsanforderungen durch den Auftragsnehmer erfüllt?
1.3	Sind Qualitätsnachweise vorhanden z.B.: EN 15085-2 (Norm gültig seit 01.01.2008) EN ISO 9001:2000 / 2008 DIN EN ISO 3834 -2; -3; -4 (Näheres siehe Punkt 3.1)
1.4	Ist die Beteiligung von vSAP u. / o. SAP der Punkte 1.1 - 1.3 geregelt? (Arbeitsanweisung, Organigramm…)
(vSAP= verantwortliche Schweißaufsichtperson; SAP= gleichberechtigte Schweißaufsichtsperson)
2.0 Konstruktionsprüfung
Hat der Auftragnehmer die vorliegende Konstruktion (Zeichnungssatz) auf Vollständigkeit der, von Kunden vorhandenen, technischen Unterlagen überprüft und wird die Prüfung dokumentiert?
Prüf- punkt	Q-Anforderung	Erfüllt Ja       Nein		Nicht zutreff- end	Doku- mentiert	Gültgkeits- dauer	Bemerkungen
2.1	Allgemeine Fragen: Vorgegebene Kunden - Konstruktion: Ist die Einhaltung der Konstruktions- grundlagen nach den Regelwerken möglich?
2.2	Allgemeine Fragen: Vorgegebene Kunden-Konstruktion: Ist die Einhaltung der vorgegebenen Schweißnahtqualität (Schweißnahtgüteklasse) nach den Regelwerken erfüllbar?
2.3	Allgemeine Fragen: Vorgegebene Kunden - Konstruktion: Ist die Beschaffung und Einhaltung der Anforderungen der vorgegebenen Werkstoffe+ Schweißzusätze nach den Regelwerken erfüllt?
2.4	Allgemeine Fragen: Vorgegebene Kunden - Konstruktion: Erstellung von schweißtechnischer Planungsunterlagen: Schweißplan, Schweißfolgeplan Prüfplan etc.? Grundlage Regelwerke + DVS Merkblätter 1610, 1611 1613, 1614,1617, 1620, 1621, 1622, 1623, Ril 951.0010,Ausgabe 2010 DVS Richtlinie 1612, 1614
2.5	Allgemeine Fragen: Vorgegebene Kunden - Konstruktion: Einhaltung Kunden - Spezifikationen; Lastenhefte, falls vorhanden?
2.6	Allgemeine Fragen: Ist beim Auftragnehmer ein Ansprech- partner benannt, der bei Unklarheiten eine Klärung mit dem Kunden herstellt?
3.0 Anforderungen an den Auftragsnehmer
Hat der Auftragnehmer gültige und ausreichende Zulassungen, eine ausreichende technische u. personelle Ausstattung, ausreichende Fertigungsmöglichkeiten?
Prüf punkt	Q-Anforderung	Erfüllt Ja       Nein		Nicht zutreff- end	Doku- mentiert	Gültgkeits- dauer	Bemerkungen
3.0	Sind die Verantwortungsbereiche der vSAP / SAP durch eine Stellenbeschreibung festgelegt?
3.1	EN 15085-2- Anerkennung als Schweißbetriebe vorhanden?
3.2	EN 3834- Erfüllung der Schweisstechnische Qualitätsanforderung vorhanden? (Angabe Teil 2 oder 3 oder 4) (Ersatz für EN 729)
3.3	Weitere vorhandene Zulassungen DIN ISO 9001-2000/ 2008, DIN 18800 …...vorhanden?
3.4	Vergibt die Auftragnehmer Schweiß- Aufträge an Unterlieferanten?
3.5	Liegt Betriebsbeschreibung des Auftragnehmers vor?
3.6	freies Feld
4.0 Fertigungsplanung
Hat der Auftragnehmer rechtzeitig vor Fertigungsbeginn ein Prüfplan/Prüfablaufplan erstellt und der vSAP zur Prüfung vorgelegt? (z.B. DVS 1610)
Prüf- punkt	Q-Anforderung	Erfüllt Ja       Nein		Nicht zutreff- end	Doku- mentiert	Gültgkeits- dauer	Bemerkungen
4.1	Liegt ein Prüfplan/ Prüfablaufplan vor? z.B. nach EN 15085-5  u ./ o. DVS 1610 vor
4.2	Wurde der vSAP dieser zur Prüfung vorgelegt und wurde dies dokumentiert?
4.3	Liegt eine Prüfanweisung für Maßkontrolle vor und wurde das Prüfpersonal geschult?
4.5	Liegt eine Prüfanweisung für Sichtprüfung vor und wurde das Prüfpersonal geschult? Grundlage EN 15085-5 u. EN ISO 5817, 10042 und die DVS- Merkblätter u. / o. Richtlinien
4.6	Liegt ein Schweißplan / Schweißfolgeplan vor und nimmt dieser Bezug auf zugehörige Schweißanweisungen (WPS) und zugehörige Arbeitsproben? Grundlage z.B. EN 15085 und DVS 1610
4.7	Sind, entsprechend dem Geltungsbereich, ausreichende Schweissanweisungen (WPS's) nach zutreffenden Schweiß- normen vorhanden und stimmen die Gültigkeitsbereiche der WPS´s mit den durchgeführten Verfahrensprüf- ungen überein?
4.8	Werden, wenn erforderlich, vor Fertigungs- beginn entsprechende Arbeitsproben festgelegt und ist sichergestellt, dass erst nach Vorliegen der positiven Ergebnisse die schweisstechnische Fertigung beginnen darf? Grundlage z.B: EN 15085; EN 3834 und DVS 1621
4.9	Wurden vor Fertigungsbeginn zumindest zwei Schweißer in den jeweiligen Schweißverfahren qualifiziert?
4.10	Erfolgt die Fertigungsplanung- Auswahl schweißtechnische Einrichtungen- unter Mitwirkung der vSAP?
5.0 Planung Betriebseinrichtungen, personelle Ausstattung
Hat beim Auftragsnehmer dessen vSAP Einfluss auf: schweißtechnische Betriebseinrichtungen, Einstellung u. Unterweisung, Ausbildung u. Prüfung, Überwachung u. Gültigkeitsprüfung von Schweißern / Bedienern ?
Prüf- punkt	Q-Anforderung	Erfüllt Ja       Nein		Nicht zutreff- end	Doku- mentiert	Gültgkeits- dauer	Bemerkungen
5.1	Erfolgt die Planung schweißtechnischer Betriebseinrichtungen unter Mitwirkung / Verantwortung des vSAP?
5.2	Erfolgt die Einstellung von Schweißern und Bedienern unter Mitwirkung /  Verantwortung des vSAP?
5.3	Erfolgt die Unterweisungen von Schweißern und Bedienern unter Mitwirkung / Verantwortung des vSAP?
5.4	Erfolgt die Ausbildung und Prüfung von Schweißern und Bedienern unter Mitwirkung /  Verantwortung des vSAP?
5.5	Erfolgt die Überwachung der Gültigkeit von Schweißer- und Bedienerprüfung unter Mitwirkung /  Verantwortung des vSAP?
5.6	Ist für 5.5 ein sinnvoller Prüfprogramm vorhanden z.B. entsprechende Software?
6.0 Schweißtechnische  Fertigung
Hat beim Unterlieferant dessen vSAP Einfluss auf: Auswahl/Einsatz Schweißverfahren/Werkstoffe, Schweißzusätze, Hilfsstoffe, Überwachung Nahtvorbereitung, Heften, Schweißen
Prüf- punkt	Q-Anforderung	Erfüllt Ja       Nein		Nicht zutreff- end	Doku- mentiert	Gültgkeits- dauer	Bemerkungen
6.1	Sind die schweißtechnischen Unterlagen (WPS, Schweißpläne, Prüfpläne…) am Arbeitsplatz verfügbar?
6.2	Sind Schweißplan / Schweißfolgeplan erstellt und am Arbeitsplatz verfügbar?
6.3	Werden Nahtvorbereitungen kontrolliert und durch wenn?
6.4	Wird eine Zwischenkontrolle nach dem Heften und vor dem Schweißen durch- geführt?
6.5	Werden zugelassene Schweisszusätze verwendet?
6.6	Wird Entnahme und Rückgabe  der Schweißzusätze dokumentiert?
6.7	Sind Schweißerstempel vorhanden u. werden diese eingesetzt?
6.8	Werden Nähte anderweitig gekennzeichnet. z.B.: Vibroschreiber, Schweißerstempel / Vermerke auf Schweißplan?
6.9	Sind die verwendeten Werkstoff gekennzeichnet und rückverfolgbar?
6.10	Ergeben sich aus Schweißplan / Prüfplan Haltepunkte für den Fertigungsfortschritt?
6.11	Wird Vorwärmung an dickeren Bauteilen (lt. Schweißplan) Bauteilen durchgeführt und wer kontrolliert?
6.12	Wird die Vorwärmung kontrolliert durchgeführt u. dokumentiert? (z.B. im Vorwärmofen, Temperaturstiften, Anzeigegerät)
6.13	Wird die Vorwärmtemperatur am am Arbeitsplatz kontrolliert und dokumentiert?
6.14	Werden die im Schweißfolgeplan angegeben Schweißprogramme eingehalten?
7.0 Qualitätsprüfung
Hat beim Auftragnehmer dessen vSAP Einfluss auf: Auswahl/Einsatz Schweißverfahren/Werkstoffe, Schweißzusätze, Hilfsstoffe, Überwachung Nahtvorbereitung, Heften, Schweißen? (Grundlage: DIN 6700-2, EN 1505, EN 3834, DIN EN 473)
Prüf- punkt	Q-Anforderung	Erfüllt Ja       Nein		Nicht zutreff- end	Doku- mentiert	Gültgkeits- dauer	Bemerkungen
7.1	Qualifizierung ZfP- Personal gemäß DIN EN 473 vorhanden?
7.2	Wurde für die Sichtprüfung (jährliche Augenkontrolle) nach DIN EN 970 durchgeführt?
7.3	Wird nach letztem gültigen Zeichnungsstand gearbeitet? Wie werden ungültige Zeichnungen gekennzeichnet / vernichtet?
7.4	Enthalten schweißtechnische Vorgaben den Prüfvermerk vSAP?
7.5	Wird das Prüfpersonal für ihre Aufgaben eingewiesen und überwacht?
7.6	Wird die Maßkontrolle nach der Prüfanweisung durchgeführt und dokumentiert?
7.7	Wird die Sichtprüfung nach der Prüfanweisung durchgeführt und dokumentiert?
7.8	Veranlasst und bewertet die vSAP/ SAP Arbeitsproben und werden diese dokumentiert?
7.9	Liegt eine vollständige Prüfdokumentation zum Auditzeitpunkt vor?
7.10	Ist die Auftraggeber vorgegebene Identifikationsnummer vorhanden?
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